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{"sheet":"Formato Matriz de riesgos","index":0,"n_rows":7,"n_cols":23,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,4,1],[0,2,2,18],[0,19,1,22],[2,19,3,22],[3,2,4,18],[4,19,4,22],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,5,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,5,22]]}
[null,null,"\nFORMATO MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN ",{"$nulls":16},"FT-M3-GJ-32"]
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[{"$nulls":19},"Versión: 2"]
[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento de proyectos de tecnología que requiera la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU."]
[{"$nulls":19},"Clasificación de la Información\nPÚBLICA"]
["No. ","Clase","Fuente","Etapa","Tipo","Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Valoración del riesgo","Categoría","¿A quién se le asigna?","Tratamiento/Controles a ser implementados","Impacto después del tratamiento",{"$nulls":3},"¿Afecta el equilibrio económico del contrato?","Persona responsable por implementar el tratamiento","fecha estimada en que se inicia el tratamiento","fecha estimada en que se completa el tratamiento","Monitoreo y revisión"]
[{"$nulls":13},"Probabilidad","Impacto","Valoración del riesgo","Categoría",null,"Persona responsable por implementar el tratamiento","fecha estimada en que se inicia el tratamiento",null,"¿Cómo se realiza el monitoreo?","Periodicidad ¿Cuándo?"]

{"sheet":"Anexo Matriz riesgos C.P.S","index":1,"n_rows":17,"n_cols":23,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,4,1],[0,2,2,18],[0,19,1,22],[2,19,3,22],[3,2,4,18],[4,19,4,22],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,5,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,5,22],[15,0,15,22],[16,0,16,22]]}
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[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento de proyectos de tecnología que requiera la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU."]
[{"$nulls":19},"Clasificación de la Información\nPÚBLICA"]
["No. ","Clase","Fuente","Etapa","Tipo","Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Valoración del riesgo","Categoría","¿A quién se le asigna?","Tratamiento/Controles a ser implementados","Impacto después del tratamiento",{"$nulls":3},"¿Afecta el equilibrio económico del contrato?","Persona responsable por implementar el tratamiento","fecha estimada en que se inicia el tratamiento","fecha estimada en que se completa el tratamiento","Monitoreo y revisión"]
[{"$nulls":13},"Probabilidad","Impacto","Valoración del riesgo","Categoría",null,"Persona responsable por implementar el tratamiento","fecha estimada en que se inicia el tratamiento",null,"¿Cómo se realiza el monitoreo?","Periodicidad ¿Cuándo?"]
[1,"General","Externo","Ejecucion","Regulatorio ","Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda  afectar el equilibrio económico del contrato ","Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato",2,2,4,"Bajo","Contratista","Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes",1,2,3,"Bajo","Si","Contratista","Ejecución","Finalización del plazo contractual","Permanente consulta y actualización normativa","Permanente"]
[{"$f":"A8+1","v":2},"Especifico","Externo","Ejecucion","Regulatorio ","Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente","Retrasos en ejecución contractual",4,4,5,"Alto ","Contratista - ESU","Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes ",2,2,3,"Bajo","Si","ESU  y Contratista","Ejecución","Finalización del plazo contractual","Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato ","Permanente"]
[{"$f":"A9+1","v":3},"General","Externo","Ejecución ","Operacional","Enfermedad General, laboral, accidentes  de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista  entre otros","Acciones judiciales",3,1,4,"Bajo","Contratista","Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento  con actividades  y programas de  prevención en Seguridad Industrial  y Ocupacional",1,1,1,"Bajo","No"," Contratista","Ejecución","Finalización del plazo contractual","ESU - Supervisor Contratista","Permanente"]
[4,"Especifico","Externo","Ejecución ","Operacional","Riesgo por mal uso de la información.\n\nSe materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual \n\n","Acciones Judiciales",3,4,7,"Alto","Contratista","Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación  de políticas  sobre la administración de la información documental y magnética.  \n\nMonitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista\n",1,1,2,"Bajo","No","Supervisor del contrato","Ejecución","Finalización del plazo contractual","A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.","Permanente"]
[5,"Especifico","Externo","Ejecución ","Operacional","Riesgos por conceptos errados.\nse materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la ESU por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos\n","Incumplimiento de las obligaciones del contrato",3,4,7,"Alto","Contratista","Unificación de criterios para el manejo de la información",1,1,2,"Bajo","No","Supervisor del contrato","Ejecución","Finalización del plazo contractual","A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato","Permanente"]
[6,"Especifico","Interno ","Ejecución ","Tecnico ","Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato\n","Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones",2,3,5,"Medio ","ESU","No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales",1,1,2,"Bajo","SI","Director del Área -  Supervisor del contrato","Ejecución","Finalización del plazo contractual","A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar","Permanente"]
[7,"Especifico","Interno ","Ejecución ","Tecnico ","Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.","Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley",2,3,5,"Medio ","Contratista","No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.",2,3,5,"Bajo","No","Supervisor del contrato","Ejecución","Finalización del plazo contractual","A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar","Permanente"]
[8,"Especifico","Interno ","Ejecución ","Operacional","Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.","Demora en el inicio de la ejecución del contrato ",3,2,5,"Medio ","ESU","Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal",1,1,2,"Bajo","No","ESU","Sucripción del contrato","Expedición del registro presupuestal","A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del  realizar el registro presupuestal ","Posterior a la firma  del contrato "]
["*  En todo caso, la Unidad de Gestión y/o la Subgerencia o Secretaría General de donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de  riesgos de acuerdo a su contexto. "]
["Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  \n   Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.\n"]